Inwestycje, innowacje

 

Dochody gminy w 2005 roku zamknęły się kwotą 10.902.143zł. i stanowiły 100,30% w stosunku do założonego planu. Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu roku ogółem o kwotę 865.771zł. Większość zmian w budżecie gminy odbywała się na zasadzie zwiększeń, w trakcie roku budżetowego udało się pozyskać znaczne środki finansowe z dotacji z budżetu państwa, subwencji, dofinansowania różnych inwestycji i wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządowymi a także z tytułu większego wykonania dochodów własnych.

Największymi wpływami dochodów gminnych była subwencja oświatowa 3.493.635zł., subwencja ogólna 2 403.038zł., dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1 343.910zł i dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy w wysokości 233.952zł, dotacje celowe na realizację inwestycji - 405.000 zł.

Dużą pozycję w budżecie gminy stanowiły dotacje na realizację gminnych inwestycji pozyskanych m.in. z FOGR-u  - na budowę dróg gminnych, na wyposażenie sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzezinach z Urzędu Marszałkowskiego, refundacja 75% kosztów kwalifikowanych zrealizowanych w 2004 roku inwestycji drogowych w miejscowości Zajączki i Fajum, z programu unijnego SHPHRD.

Łącznie dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowiły 26,13% i miały wartość 2.848.696zł.

Z innych dochodów budżetowych można wymienić udziały we wpływach z podatku dochodowego stanowiące kwotę 1.017.687zł, tj. 9,33% zrealizowanych dochodów, natomiast dochody własne stanowiły 10,43% zrealizowanych dochodów, przynosząc kwotę 1.136.282zł. Dochody własne były niewiele wyższe od roku poprzedniego. Warto zauważyć, iż następuje spadek o ponad 6% subwencji w stosunku do roku poprzedniego. W 2005 roku subwencje stanowiły 54,11% zrealizowanych dochodów tj. 5.899.478zł.

Na szczególną uwagę  zasługuje aktywność samorządu w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych z innych źródeł.  

W 2005 wspomniane dotacje oraz środki pozyskane stanowiły 2 848.696 zł i były wyższe od roku poprzedniego o ponad 9,5%.

Dokonywane zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego to zmiany wprowadzające dodatkowo pozyskane środki finansowe, a także pozytywne opiniowanie wniosków różnych grup społecznych, stowarzyszeń, wspierania różnych inicjatyw, imprez gminnych zarówno sportowych, kulturowych i oświatowych, wspieranie sportu i kultury, ale przede wszystkim kierowania środków na gminne inwestycje głównie w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacyjno - wodociągowej i oświetlenia ulicznego.

Zmiany w budżecie to dostosowywanie środków finansowych do aktualnych potrzeb finansowania inwestycyjnego.

Wydatki zrealizowano na poziomie 94,54%, co stanowi kwotę 10.078.050zł.

Powstała na koniec roku nadwyżka w kwocie 824.093 zł wynikała z oszczędności spowodowanych późniejszym zaciągnięciem zobowiązań, mniejszym zaangażowaniem środków na obsługę długu i obsługę finansową inwestycji po przetargach, pozyskaniem dodatkowych środków z poza budżetu - z dotacji, niższym kursem euro w spłacie kredytu zaciągniętego w walucie na budowę gimnazjum oraz 100% wykonaniem dochodów. Gmina nie poniosła w 2005 roku wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2005 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 150 tys. zł na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Piegonisko-Pustkowie, Sobiesęki oraz preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 150 tys. zł na sfinansowanie I etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach z możliwością 25% umorzenia po uzyskaniu efektu ekologicznego oczyszczalni.

W minionym roku Gmina spłaciła 716.209 zł zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki w kwocie 183.465 zł, tj. o ponad 200 tys. zł więcej niż przed rokiem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.256.244 zł. Były to zadania w większości związane z przebudową  i budową dróg gminnych, ulic w Brzezinach i chodników, a także remonty cząstkowe o łącznej wartości 950 tys. zł., modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach, budowa dwóch odcinków wodociągowych.

Łączna wartość inwestycji kanalizacyjno - wodociągowych wyniosła 250 tys. zł, zakup akcji w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy - około 50 tys. zł.

Wśród inwestycji warto zaznaczyć wsparcie wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzezinach w kwocie 45 tys. zł., remont sali gimnastycznej w SP w Sobiesękach - kwota  20 tys. zł oraz zakup autokaru na dowozy dzieci do szkoły.

W budżecie 2005 roku przewidziano wydatki na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w kwocie 241.020 zł w tym dla Gminnej Biblioteki Publicznej 78.420 zł oraz środki w postaci dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzących Publiczną Szkołę Podstawową w Czempiszu - kwota 197.420 zł.

Udzielono pomocy finansowej w ramach porozumienia w kwocie 12 tys. zł. dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Poznaniu na budowę chodnika w Brzezinach przy drodze wojewódzkiej Nr 449 o łącznej  wartości inwestycji 64 tys. zł, na budowę chodnika przy drodze powiatowej Brzeziny - Opatówek na wysokości osiedla Generała Zajączka, w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Kaliszu, w kwocie 30 tys., na sfinansowanie wykonania chodnika. Materiał przekazał Zarząd Dróg Powiatowych w Kaliszu.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2005 roku wyniosło 2909810 zł tj. 26,69% wykonanych dochodów. Zadłużenie maleje - na koniec 2003 roku wynosiło 37,20%; na koniec 2004 roku - 34,87%.

W związku z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz na podstawie przedłożonych sprawozdań przez Wójta Gminy Brzeziny i Komisję Rewizyjną, Rady Gminy udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok.