Uchwała Nr IV/17/2007

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 15 lutego 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

	Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art.165, 173, 182, 184, 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody i wydatki budżetu na 2007 rok w następującej wysokości:

1/ dochody						9.267.722 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 
   w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
   zleconych ustawami w wysokości 1.753.487 zł 

2/ wydatki						9.810.722 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 
   w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
   zleconych ustawami w wysokości 1.753.487 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 a

- wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 1.412.925 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 3

- limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny 
   zgodnie z załącznikiem Nr 4

- dotacje dla instytucji kultury w wysokości 108.343 zł

- wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 155.818 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 2

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w projekcie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 46.000 zł.

-  2  -

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 543.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przychody budżetu określa załącznik Nr 6
Rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

§ 4

Tworzy się rezerwy:
1/ ogólną w wysokości 60.000 zł
2/ celową w wysokości 37.995 zł na wydatki majątkowe w dziale 926

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:
	-  przychody      10.000 zł
	-  wydatki          10.000 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800.000 zł
z tego na:
1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000 zł
2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu - 543.000 zł
3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętej pożyczki 57.000 zł

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
2/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia 
    ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
   deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
   między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
   niż bank prowadzący obsługę budżetu.

-  3  -

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                        Przewodniczący 
                                                                                                           Rady Gminy
/-/ mgr Renata Zych-Kordus

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

1.W planowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono stawki
określone przez Radę Gminy uchwałami:
- Nr III/7/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie podatku od
   nieruchomości na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr III/8/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia 
   stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr XIV/78/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie podatku od
   posiadania psów na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr III/5/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wysokości 
   stawek opłaty targowej na obszarze gminy Rozdrażew.
- Nr III/6/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia
   średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
   na obszarze gminy Rozdrażew.

Dotacje na zadania zlecone ujęto zgodnie z pismami:
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06 z dnia 23 października 2006 roku 
- Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu Nr DKL-3101-26/06 z dnia 18 października 2006 r.
   oraz DKL-3101-3/07 z dnia 20 stycznia 2007 roku.

Subwencje ujęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 
11 października 2006 roku.

Zaplanowano dotację celową ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 27.048 zł.

Pozostałe dochody obejmują:
Dział 020 Leśnictwo dotyczą wpływów z dzierżawy z kół łowieckich w kwocie 2.226 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa obejmuje wpływy z tytułu:
-	użytkowania wieczystego w kwocie 1.775 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 64.537 zł
-	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości w kwocie 2.959 zł
-	wpływy ze sprzedaży działek w kwocie 20.000 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 300 zł

Dział 750 Administracja publiczna wpływy dotyczą:
-	dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie
46.700 zł
-	dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 750 zł
-	odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 17.000 zł
-	wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT w kwocie 35.771 zł
 - zwrot z PUP w kwocie 2.002 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody stanowi dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5.287 zł 
z tego na:
-	prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 794 zł
-	przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w kwocie 4.493 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o uchwały Rady Gminy określające stawki podatków na rok 2007 rok a pozostałe wpływy w wysokości przewidywanego wykonania roku 2006. 
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

W rozdziale 75647 ujęto wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 2.500 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy to subwencje z budżetu państwa, ujęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie dochody obejmują 
-	wpływy z najmu pomieszczeń w budynkach szkół oraz odsetki od nieterminowych wpłat łącznie w kwocie 20.610 zł 
-	wpływy z najmu mieszkania w budynku przedszkola w kwocie 1.420 zł
-	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach łącznie w kwocie 52.400 zł
-	odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z:
-	dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.762.500 zł w tym na zadania zlecone 
w kwocie 1.701.500 zł
-	odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 100 zł
-	wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł, dotyczą wpłat zasiłków zwrotnych 
-	odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł
-	odpłatności rodziców za pobyt dziecka w domu pomocy społecznej w kwocie 3.311 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody dotyczą odpłatności za ciepły napój
w świetlicy szkolnej w kwocie 4.500 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody to:
-	odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 53.000 zł
-	odpłatności za korzystanie z wysypiska śmieci w kwocie 5.500 zł 
-	opłata produktowa w kwocie 1.000 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 600 zł
-	wpływy z różnych dochodów w kwocie 27.000 zł dotyczą odpłatności za przyłącze do kolektora sanitarnego.

W dochodach nie zaplanowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, ponieważ na terenie gminy nie ma działalności podlegającej w/w opłacie.

2. Wydatki planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006 uwzględniając:
- wydatki rzeczowe – wzrost o wskaźnik inflacji w wysokości 1,9 %
- płace na poziomie roku 2006 przy zabezpieczeniu dodatkowych środków na 1 etat 
   w administracji i 1/2 etatu na oczyszczalni ścieków

- pochodne od wynagrodzeń:
-	składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:
- oświata   17,22 % 
      - pozostałe działy 17,10 %
-	składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % planowanych wynagrodzeń
- wydatki na PFRON zaplanowano zgodnie z przewidywanym zatrudnieniem w administracji
   w kwocie 15.000 zł, w oświacie nie planuje się wpłat na PFRON ze względu na uczniów 
   niepełnosprawnych
- prowizję za inkaso podatków ustala się w wysokości 4,8 % zainkasowanych wpłat
- prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % wpłat
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniono w kwocie 800 zł na 1 etat 
   oraz 2.000 zł na 1 etat nauczycielski
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii ujęto zgodnie z programem
   profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.
- wydatki na zadania zlecone ujęto w wielkościach określonych przez dysponentów w tym:
   Dział 750 Administracja publiczna 46.700 zł
   Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
                    sądownictwa 5.287 zł
   Dział 852 Pomoc społeczna 1.701.500 zł

- wydatki majątkowe obejmują:
- budowa drogi Wolenice – Dębowiec				w kwocie	     86.000 zł
- budowa kolektora sanitarnego Grębów-I etap			w kwocie	1.150.000 zł
- utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej 
   w Rozdrażewie 							w kwocie	     21.000 zł
- zakup pompy na potrzeby oczyszczalni			w kwocie	       5.000 zł
- zakup walca drogowego					w kwocie 	     11.000 zł
- zakup agregatu prądotwórczego 				w kwocie	       7.000 zł
- zakup wciągnika na potrzeby oczyszczalni			w kwocie 	       5.000 zł
- wpłata gminy na zadanie „Budowa Zakładu 
   Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach
   – I etap – opracowanie dokumentacji projektowej”		w kwocie	     89.930 zł
- rezerwa celowa na inwestycje w dziale 926			w kwocie	     37.995 zł

Wydatki w poszczególnych działach obejmują:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- badanie wody z ujęcia w Nowej Wsi w kwocie 15.000 zł
- składka na izby rolnicze – 14.000zł,
-opłata za utylizację padłych zwierząt – 1.500
- pozostałe zadania w kwocie 8.100 zł to nagrody w konkursach, m.in.  „Mój ogród”, na 
   wystawy zwierząt oraz zorganizowanie szkoleń z zakresu rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność 
Wydatki bieżące obejmują 
- koszty utrzymania dróg gminnych ( zakupy materiałów, remonty cząstkowe, odśnieżanie i 
   wykaszanie poboczy, zakup i transport masy, ubezpieczenie dróg – łącznie 288.818 zł 
- wykonanie I etapu prac związanych z zaprowadzeniem ewidencji dróg gminnych zgodnie z 
   wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury – 10.000zł

Wydatki inwestycyjne to zakup walca drogowego oraz budowa drogi Wolenice – Dębowiec na długości 680m o średniej szerokości 3,10m łącznie w kwocie 97.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wydatki obejmują:
- koszty utrzymania budynków komunalnych (usługi kominiarskie, energia, ubezpieczenie,
   itp.) – 11.300 zł
- remonty: mieszkania w Wolenicach i remont kominów budynku przy ul. Koźmińskiej 12 – 
   łącznie 9.000zł
- koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 8.500 zł. 

Dział 710 Działalność usługowa – planowane wydatki dotyczą:
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod działki budowlane - 20.000 zł,
- kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 16.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki w tym dziale dotyczą:
- w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatków z zakresu zadań zleconych w administracji,
- w rozdziale Rady Gmin zaplanowano diety radnych, zakup materiałów, opłatę pocztową i 
   delegacje służbowe,
- w rozdziale Urzędy gmin zaplanowano płace z pochodnymi pracowników, wynagrodzenie 
   radcy prawnego oraz bieżące utrzymanie Urzędu Gminy,
- w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują diety sołtysów za udział w sesjach
   Rady Gminy w kwocie 4.870 zł oraz składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy łącznie 10.990zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – obejmują wydatki na sporządzanie aktualizacji spisu wyborców w kwocie 
794 zł oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 4.493 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Wydatki obejmują bieżące utrzymania obiektów i jednostek OSP w kwocie 60.800 zł oraz dofinansowanie zakupu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla kolejnych jednostek OSP z terenu gmin powiatu krotoszyńskiego w kwocie 26.200zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – obejmuje wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 52.850 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.300 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – dział obejmuje rezerwę ogólną.

Dział 801 Oświata i wychowanie obejmuje bieżące wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Wydatki inwestycyjne dotyczą utwardzenia placu przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zabezpieczono wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup drobnych upominków dla 90 i 95 – letnich mieszkańców gminy, dodatki mieszkaniowe,  dożywianie uczniów w szkołach, wyjazdy dzieci na weekendy socjoterapeutyczne i odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje bieżące utrzymanie świetlic szkolnych
oraz dofinansowanie dokształcania zatrudnionych nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków, oczyszczanie wsi, utrzymanie wysypiska śmieci, zieleni, oświetlenia ulicznego, ekipy drogowej oraz częściowego zabezpieczenia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz materiałów dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy będą przyjmowane na wznowienie wydatków poniesionych z tego tytułu.
W rozdziale 90013 wydatki dotyczą dotacji na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Gminę Krotoszyn 5.000zł.
Wydatki majątkowe dotyczą:
-	wpłaty na zadanie inwestycyjne Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w kwocie 89.930 zł
-	zakup wciągnika dla przepompowni na oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000 zł
-	zakup pompy dla oczyszczalni ścieków w kwocie 5.000 zł
-	zakup agregatu prądotwórczego dla ekipy drogowej w kwocie 7.000 zł
-	budowy kolektora sanitarnego we wsi Grębów w kwocie 1.150.000 zł.
            Na rok 2007 zaplanowano pierwszy etap inwestycji, który obejmuje budowę 2161m 
            rurociągu grawitacyjnego o średnicy 200 mm, budowę 2704 m rurociągu tłocznego 
            o średnicy 110mm oraz przepompowni ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki na utrzymanie zespołu „Kalina”, warsztaty teatralne i organizację imprez kulturalnych, w tym Dnia Gminy Rozdrażew.
W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ujęto wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.
W rozdziale Biblioteki zaplanowano dotację na funkcjonowanie biblioteki publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport obejmuje bieżące utrzymanie GOSiR w Rozdrażewie, zakup sprzętu sportowego, nagród, ubezpieczenia uczestników zawodów sportowych, wyjazdy na zawody sportowe oraz na działalność LZS.
Rezerwa celowa obejmuje środki na przygotowanie dokumentacji na modernizację lub budowę obiektów sportowych.

Plan wydatków przewiduje realizację niezbędnych – zdaniem Wójta Gminy – potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w części potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców gminy. Różnica pomiędzy projektem budżetu z dnia 15.11.2006r. a uchwałą budżetową wynika z autopoprawki złożonej przez Wójta Gminy.
W uchwale budżetowej uwzględniono zastrzeżenia wskazane w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2006r. – uchwała nr SO-34/2-PB/Ka/06.

3. Na koniec 2006 roku Gmina ma zaciągniętą pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000 zł na budowę kolektora sanitarnego w Trzemesznie.
Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.
Planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.300.000 zł na budowę kolektora sanitarnego w Grębowie
z tego w roku 2007 – 600.000 zł a w 2008 roku 700.00

Wójt Gminy
/-/ mgr Mariusz Dymarski